您的 Form 5472,正确申报——价格提前公开
只要美国 LLC 的股东是非美国人士,IRS 就要求每年申报 Form 5472 及 pro forma Form 1120。由美国专业的美国报税人员准备并签字,固定价格在开始前就告诉您。
外国人持有的美国 LLC 必须申报 Form 5472 吗?
必须。由非美国人士持股 25% 及以上、且被视为穿透实体(disregarded entity)的美国 LLC,只要当年发生"应报告交易",就必须每年提交 Form 5472 并附上 pro forma Form 1120。设立 LLC、注入资本、支付服务费用都算应报告交易——所以新成立或休眠的单成员 LLC 几乎都需要申报。
"零收入陷阱":很多股东以为"没有收入就不用申报"。对外国人持有的 LLC 来说,这是错误的。申报义务由应报告交易触发,而不是盈利。哪怕休眠 LLC 只支付过一笔注册费,也仍然需要提交 Form 5472。
Form 5472 是什么——不是什么
Form 5472 是一份信息申报表
它披露您的美国 LLC 与其外国股东或关联方之间的交易。对于外国人持有的穿透 LLC,它须连同 pro forma Form 1120 以邮寄或传真方式提交给 IRS——它不是电子申报的所得税申报表。
它不是所得税申报表
Form 5472 不是 Form 1040-NR(非居民个人所得税申报表),它本身也不计算应纳税额。如果您的 LLC 有与美国贸易或经营实质相关的收入(ECI),可能还需要单独提交所得税申报表——如果适用于您,我们会直接告诉您。
非居民 LLC 股东的合规必备项
我们专注于外国人持有的美国公司真正需要的申报事项——每一项都有固定、公开的价格,开始前就知道费用。
Form 5472 + pro forma 1120
外国人持有的美国 LLC 每年必须提交的信息申报表。由美国专业的美国报税人员准备并签字，通过邮寄或传真提交。即使公司没有经营也必须申报。
外国股东 EIN 申请
没有 SSN 的非居民所有人也能取得美国雇主识别号（EIN）。开设银行账户和申报 Form 5472 都需要它。
地址变更——州政府 & IRS
同时更新州政府（州务卿）和 IRS（Form 8822-B）的备案地址，确保通知能寄到您手中，不再错过截止日期。也可仅办理 IRS 部分。
美国 LLC 记账服务
面向多平台、多币种活跃卖家的月度分类、对账及可直接报税的年终报表。按交易量定价。
FBAR(FinCEN Form 114)申报服务 $99 起,适用于持有海外金融账户、年内合计余额超过 $10,000 申报门槛的美国税务居民。完整价格表见下方。
为股东本人服务,而不只是公司
LLC 有它的申报义务——而作为非居民股东的您,可能也有自己的:个人所得税、ITIN、房产预扣税,或需要补报的往年申报。同样签字,同样固定价格。
Form 1040-NR
非居民个人所得税申报——房租收入、实际关联经营收入（ECI），或追回被多扣的税款。按复杂度分档：标准、经营类。由美国专业的美国报税人员准备并签字，邮寄提交。
ITIN（Form W-7）
当产生个人层面的美国申报义务而你又没有 SSN 时需要。W-7 由我们连同产生需求的申报表一并办理。
FIRPTA 预扣与退税
非居民出售美国房产会触发 FIRPTA 预扣。预扣减免证明（8288-B）及退税申报，按个案报价。
多年度补报清理
多年未申报的税表——公司或个人层面——一次性补齐，并采用统一连贯的合理理由（reasonable cause）陈述。
不确定哪些适用于您?这种判断正是专业报税人员的价值所在——告诉我们您的情况,我们会直接给出答案,包括"您不需要这项服务"这样的答案。
Form 5472 申报服务收费多少?
Form 5472 准备与申报,固定价格每份 $349 起。所有服务价格提前公开。所示为起始价;复杂情况会在开始工作前报价确认,我们绝不按退税金额抽取比例收费。
| 服务 | 包含内容 | 适用对象 | 起始价 |
|---|---|---|---|
| Form 5472 + 1120 | 年度信息申报，由专业报税人员准备并签字，通过邮寄/传真提交 | 外国人持有的美国 LLC（含无经营） | $349 |
| Form 5472 — 逾期年度补报 | 把漏掉的年度补齐：Form 5472 连同 pro forma 1120，并附合理理由（reasonable cause）陈述。我们按规范制备并提交，是否准予减免由 IRS 决定。 | 错过申报截止日的外资 LLC | $449 / 税务年度 |
| 48 小时加急制备 | 材料齐备后 48 小时内（工作日）完成 Form 5472 + pro forma 1120 制备。加急名额有限，付款前书面确认可用性。 | 赶截止日的紧急申报 | +$149 |
| Form 7004（延期申请） | 将 Form 1120 的截止日延至 10 月 15 日。必须在原到期日之前提交——原到期日过后不能再补。 | 按时申报的外资 LLC | $79 |
| EIN 申请 | 为无 SSN 的非居民所有人取得美国税号（与首次 5472 合办仅 $49） | 新设外国人持有的 LLC / 公司 | $129 |
| 地址变更（州 + IRS） | 州务卿备案更新 + IRS Form 8822-B；州政府规费按成本转收 | 需要更新备案的已有 LLC | $70 |
| 地址变更（仅 IRS） | 向 IRS 提交 Form 8822-B 更新 | 仅需更新联邦记录的已有 LLC | $39 |
| 怀俄明年报 | 代为制备并向州务卿提交；$60 州费按成本转收。到期日为你的周年月份第一天。 | 怀俄明州 LLC | $99 |
| Form W-8BEN-E | 为你的 LLC 出具外国身份证明，按付款方或平台的要求制备。 | 被客户或平台索要 W-8 的 LLC | $79 |
| ITIN 申请（Form W-7） | 不符合 SSN 申请资格者的美国个人税号，由我们连同产生该需求的申报表一并办理 —— 通常与那份申报表一起提交，而不是单独递交。价格在看到您的证件情况后给出，因为证件情况决定了可走哪条核验途径。 | 需要美国个人税号的非居民 | 报价确认 |
| Form 1040-NR | 非居民个人所得税申报，由专业报税人员准备并签字，通过邮寄提交——标准 $449 · 经营类 $649 起 | 有美国收入的非居民（房租、ECI、退税） | $449 起 |
| 记账服务 | 月度分类、银行对账、可直接报税的报表。按交易量分档，档位见下方表格。 | 多平台/多币种的活跃卖家 | $99/月起 |
| 历史补记账 —— 休眠公司 | 零收入的年度同样需要先有账，申报才能建立在记录而不是估算之上。一口价：6 个月以内 $199，12 个月以内 $299。休眠的定义是：无收入、每月交易少于 10 笔、单一账户、无库存无工资。 | 休眠或尚未产生收入、需要补报往年的公司 | $199 / $299 一口价 |
| 历史补记账 —— 有经营 | 为确实在销售的公司补齐往期账目。按历史月份计费，单价为你所在交易量档位月费的 8 折 —— 补做的月份没有每月沟通与报告周期，交付成本确实更低。按档位为每月 $79 / $159 / $279 / $395。 | 账目不全但要补报往年的卖家 | 每个历史月份 $79 起 |
| 销售税注册 | 在已产生关联（nexus）的州办理销售税注册——例如 3PL 仓库存货，或跨过该州经济关联门槛。州政府申请规费按成本转收。 | 在美国某州存放库存，或跨过该州门槛的卖家 | $199 / 州 |
| 销售税申报 | 按州要求的周期准备并提交销售税申报表。申报频率由该州依你的税额确定——销量低时通常为季度或年度。 | 已在一个或多个州注册的卖家 | $59 / 州 / 次 |
| 一个具体问题，书面回答 | 用于清单答不了的判断题：你的 3PL 合同会不会改变你的美国税务地位、货放在某个州会不会产生申报义务、公司还没设立时该怎么搭结构。一个问题，查证之后给一份简短的书面结论 —— 不通话，所以你可以反复看、可以翻译、也可以拿给本国的顾问看。<b>「你需要报哪些表、各自多少钱」始终免费，以后也是</b> —— 这个产品针对的是那之后的问题。30 天内确认委托可全额抵扣。 | 面临判断题而不是申报问题的所有人 | 启动期免费，之后 $99 |
| FBAR（FinCEN 114） | 申报公司持有在美国境外的账户，通过 FinCEN 的 BSA E-Filing 系统提交。在美国设立的 LLC 本身就是这项申报意义上的「美国税务主体」，即使它由外国人持有、且不缴美国税。 | 在美国境外账户超过 $10,000 的美国 LLC，以及美国税务居民 | $99 |
| 注销 + 最终年度申报 | 把实体正式关掉：州层面注销，加上最终年度的联邦申报，避免该年度一直敞开。 | 要关闭不再需要的 LLC 的所有人 | $349 |
首批客户优惠价:推广期内,您的 Form 5472 申报为 $299,且对首批客户而言,只要委托关系不中断,这个价格就一直保持,不会在次年续约时上调。可选附加项(例如额外关联方、往年补报)单独列示,价格或报价都在你确认之前给出,总价不会有意外。
从提交资料到完成申报,只需四步
提供基本信息
填写一份简短问卷并上传原始资料。您只需如实提供信息,不需要自己判断任何税务处理。
我们准备申报表
我们将您的资料对应到 Form 5472 和 pro forma 1120 上,并逐项核对应报告交易与您的记录是否一致。
审核并签字
由美国专业的美国报税人员审核并签字。您会收到一份通俗易懂的申报摘要,在需要的地方签字确认。
提交并存档
我们通过邮寄或传真向 IRS 提交,确认送达,并将申报表存档,在下一年截止日前提醒您。
开始前需要准备的资料
- LLC 的 EIN 确认函(如尚未取得,可先委托我们代办 EIN)
- 公司设立文件——组织章程(Articles of Organization)及州注册文件
- 股东身份证明及税务居民国信息
- LLC 与股东或关联方之间的交易记录
- 若 LLC 当年有业务活动,提供该纳税年度的银行对账单
全程在一个安全平台完成——用您熟悉的语言
您无需通过邮件传送敏感文件,也不用追问进度。从签约到申报完成,整个流程都在您的专属客户门户中进行。
安全上传文件
护照、对账单、公司文件均通过加密通道上传至位于美国的存储服务器——绝不经过邮件或聊天软件。
任何设备均可签署
委托协议和授权文件几分钟内即可电子签署,手机或电脑均可,身在世界任何地方都不受影响。
进度实时可见
每一项申报都有清晰的状态——已收件、准备中、审核中、已申报——您永远不用问"进行到哪一步了?"
门户内在线付款
固定公开价格,在门户内开票并付款。不用向陌生人电汇,没有任何意外费用。
中文支持
中英文均可解答您的问题——回答您的正是实际准备申报的团队,而不是客服中心。
档案妥善保存
已申报的税表和送达凭证存档在您的门户中,并在下一年截止日前提醒您。
专业报税人员签字、固定价格,以及您能听懂的语言
外国人持有 LLC 的合规申报,通常有三种处理方式。以下是各种方式的客观对比。
| 自己申报 | 注册代办平台 | 聊天软件里的非正规代理 | Laramie Ledger Tax | |
|---|---|---|---|---|
| 由专业报税人员签字 | 否 | 因团队而异 | 通常不签字 | 是 |
| 使用专业美国税务软件 | 否 | 通常是 | 很少 | 是 |
| 公开的固定价格 | — | 常打包出售 | 聊天里临时报价 | 是 |
| 文件经安全门户传输 | — | 门户 | 聊天软件 | 是 |
| 母语沟通支持 | — | 仅英文 | 是 | 是 |
| 专注外国人持有 LLC | 否 | 综合 / 全球业务 | 参差不齐 | 专注此领域 |
结构性的差别在于责任归属:您的申报表上有一位署名的报税师。查看完整对比——以及问任何报税师的五个问题 →
为跨境股东真正关心的问题而建
美国专业的美国报税人员
您的申报表由在怀俄明州执业的美国专业的美国报税人员准备并签字——而不是以您本人名义匿名提交。
只专注一个领域
我们专注于外国人持有 LLC 及非居民税务合规,应报告交易的判断和各种特殊情形对我们来说是日常,而不是偶尔遇到。
坦诚说明边界
如果您的情况需要我们不提供的服务,我们会直说。我们不承诺退税,也不按任何税务结果抽取比例收费。
关于 Form 5472 的常见问题
不申报 Form 5472 会有什么罚款?
没有收入的外国人持有 LLC 也要申报吗?
Form 5472 的截止日期是什么时候?
Form 5472 可以电子申报吗?
申报 Form 5472 需要 EIN 吗?
Form 5472 申报服务收费多少?
获取固定报价
简单介绍一下您的情况,我们会在开始任何工作前,确认您具体需要哪些服务和固定价格。
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